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2020年度
湖南有色冶金勞動保護研究院部門決算
目錄
第一部分單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
湖南有色冶金勞動保護研究院
概況
一、 部門職責
（一）湖南有色冶金勞動保護研究院（以下簡稱“勞保院”）成立于1968年5月，為中央直屬在湘事業單位，于2004年7月進行企業轉制，是全國242所轉制院所之一，由全額撥款的事業單位轉為事業費差額撥款轉制企業，注冊資金：1,348.1057萬元，統一社會信用代碼：91430000763287476F，法定代表人： 雷衍燦，公司住址：長沙市雨花區香樟路601號，營業期限：長期。
（二）經營范圍：有色、冶金勞動保護技術研究；安全生產檢測檢驗；職業健康檢查；礦山、工廠呼吸性粉塵檢測與研究；礦山、工廠通風除塵、降噪清潔生產技術研究；節能評估；從事安全評價（甲級）、安全生產培訓、職業衛生技術服務（甲級）；開發建設項目工程咨詢服務；乙級水土保持方案編制；環保技術研究與方案設計；勞動保護用品的研究；通風除塵設備的研究、安裝、維護；提供以上科研成果轉讓、技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
勞保院內設機構包括：
|
（二）決算單位構成。勞保院2020年部門決算匯總公開單位構成包括：湖南有色冶金勞動保護研究院本級以及子公司湖南通達環境工程有限公司、湖南寶盟工程設計有限公司、湖南有色冶金健康管理服務有限公司、湖南有色冶金職工醫院。
第二部分
部門決算表
|
收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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|
部門： 湖南有色冶金勞動保護研究院 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項 目 |
行次 |
決算數 |
項 目 |
行次 |
決算數 |
|||||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
1476.73 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
0.00 |
|||||
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
16 |
0.00 |
|||||
|
四、上級補助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
|||||
|
五、事業收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 |
|||||
|
六、經營收入 |
6 |
3967.52 |
六、科學技術支出 |
19 |
34.74 |
|||||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、衛生健康支出 |
20 |
20.00 |
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、資源勘探工業信息等支出 |
21 |
5336.98 |
|||||
|
|
9 |
|
九、災害防治及應急管理支出 |
22 |
56.64 |
|||||
|
本年收入合計 |
10 |
5444.25 |
本年支出合計 |
23 |
5448.36 |
|||||
|
使用非財政撥款結余 |
11 |
0.00 |
結余分配 |
24 |
0.00 |
|||||
|
年初結轉和結余 |
12 |
510.84 |
年末結轉和結余 |
25 |
506.73 |
|||||
|
總計 |
13 |
5955.09 |
總計 |
26 |
5955.09 |
|||||
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
||||||||||
|
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
部門：湖南有色冶金勞動保護研究院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
5,444.25 |
1,476.73 |
0.00 |
0.00 |
3,967.52 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛生健康支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共衛生 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共衛生支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
資源勘探工業信息等支出 |
5,389.25 |
1,421.73 |
0.00 |
0.00 |
3,967.52 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21501 |
資源勘探開發 |
5,114.25 |
1,146.73 |
0.00 |
0.00 |
3,967.52 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150107 |
有色金屬礦勘探和采選 |
5,114.25 |
1,146.73 |
0.00 |
0.00 |
3,967.52 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企業發展和管理支出 |
275.00 |
275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企業發展和管理支出 |
275.00 |
275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
應急管理事務 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他應急管理支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門：湖南有色冶金勞動保護研究院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
5448.36 |
1146.73 |
343.09 |
0.00 |
3958.53 |
0.00 |
|||
|
206 |
科學技術支出 |
34.74 |
0.00 |
34.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技術研究與開發 |
34.74 |
0.00 |
34.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技術研究與開發支出 |
34.74 |
0.00 |
34.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛生健康支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共衛生 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共衛生支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
資源勘探工業信息等支出 |
5336.98 |
1146.73 |
231.71 |
0.00 |
3958.53 |
0.00 |
||
|
21501 |
資源勘探開發 |
5239.64 |
1146.73 |
134.38 |
0.00 |
3958.53 |
0.00 |
||
|
2150107 |
有色金屬礦勘探和采選 |
5239.64 |
1146.73 |
134.38 |
0.00 |
3958.53 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企業發展和管理支出 |
97.34 |
0.00 |
97.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企業發展和管理支出 |
97.34 |
0.00 |
97.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
56.64 |
0.00 |
56.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
應急管理事務 |
56.64 |
0.00 |
56.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他應急管理支出 |
56.64 |
0.00 |
56.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
||||
|
部門：湖南有色冶金勞動保護研究院 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
||||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
1476.73 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
20 |
34.74 |
34.74 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
7 |
|
七、衛生健康支出 |
21 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
8 |
|
八、資源勘探工業信息等支出 |
22 |
1378.44 |
1378.44 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
九、災害防治及應急管理支出 |
23 |
56.64 |
56.64 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
本年收入合計 |
9 |
1476.73 |
本年支出合計 |
23 |
1489.82 |
1489.82 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
219.56 |
年末財政撥款結轉和結余 |
24 |
206.46 |
206.46 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
一般公共預算財政撥款 |
11 |
219.56 |
|
25 |
|
|
|
|
||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
||||
|
國有資本經營預算財政撥款 |
13 |
0.00 |
|
27 |
|
|
|
|
||||
|
總計 |
14 |
1696.29 |
總計 |
28 |
1696.29 |
1696.29 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
||||||||||||
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||||
|
部門：湖南有色冶金勞動保護研究院 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目 |
本年支出 |
|||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||
|
合計 |
1489.82 |
1146.73 |
343.09 |
|||||||||
|
206 |
科學技術支出 |
34.74 |
0.00 |
34.74 |
||||||||
|
20604 |
技術研究與開發 |
34.74 |
0.00 |
34.74 |
||||||||
|
2060499 |
其他技術研究與開發支出 |
34.74 |
0.00 |
34.74 |
||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||||||||
|
21004 |
公共衛生 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||||||||
|
2100499 |
其他公共衛生支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||||||||
|
215 |
資源勘探工業信息等支出 |
1378.44 |
1146.73 |
231.71 |
||||||||
|
21501 |
資源勘探開發 |
1281.11 |
1146.73 |
134.38 |
||||||||
|
2150107 |
有色金屬礦勘探和采選 |
1281.11 |
1146.73 |
134.38 |
||||||||
|
21508 |
支持中小企業發展和管理支出 |
97.34 |
0.00 |
97.34 |
||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企業發展和管理支出 |
97.34 |
0.00 |
97.34 |
||||||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
56.64 |
0.00 |
56.64 |
||||||||
|
22401 |
應急管理事務 |
56.64 |
0.00 |
56.64 |
||||||||
|
2240199 |
其他應急管理支出 |
56.64 |
0.00 |
56.64 |
||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
||||||||||||
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門：湖南有色冶金勞動保護研究院 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
人員經費 |
公用經費 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|
301 |
工資福利支出 |
776.73 |
302 |
商品和服務支出 |
0.00 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
536.41 |
30201 |
辦公費 |
0.00 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
77.66 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
162.66 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
0.00 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
30109 |
職業年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業管理費 |
0.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30211 |
差旅費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30114 |
醫療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
370.00 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
5.00 |
30216 |
培訓費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
365.00 |
30217 |
公務接待費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
醫療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業務費 |
0.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
0.00 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人員經費合計 |
1146.73 |
公用經費合計 |
0.00 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
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一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
部門：湖南有色冶金勞動保護研究院 公開07表
單位：萬元
|
預算數 |
決算數 |
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|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務 接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務 接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。勞保院無“三公”經費支出，故此表無數據。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門： 湖南有色冶金勞動保護研究院 公開08表
單位：萬元
|
項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況
(說明：本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據)。
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國有資本經營預算財政撥款支出決算表 |
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|
公開09表 |
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部門： |
湖南有色冶金勞動保護研究院 |
|
|
單位：萬元 |
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|
項 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
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注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。勞保院無國有資本經營預算財政撥款支出，故此表為無數據。 |
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第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計5955.09萬元。與上年相比，減少403.67萬元，減少6.35%，主要是因為財政撥款收入減少330萬元，經營收入減少279.94，年初結余增加206.27萬元。與此同時，財政撥款支出中項目支出減少401.93萬元，經營支出增加2.36萬元，年初結余減少4.11萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5444.25萬元，其中：財政撥款收入1476.73萬元，占27.12%；經營收入3967.52萬元，占72.88%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5448.36萬元，其中：基本支出1146.73萬元，占21.05%；項目支出343.09萬元，占6.3%；經營支出3958.53萬元，占72.66%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入為1476.73萬元，與上年相比，減少330萬元；2020年度財政撥款支出為1489.82萬元，與上年相比，減少401.93萬元,減少21.25%，主要是因為2020年項目收入減少330萬元，項目支出減少401.93萬元�；局С霾蛔�。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1489.82萬元，占本年支出合計的27.34%，與上年相比，財政撥款支出減少401.93萬元，減少21.25%，主要是因為項目支出減少401.93萬元�；局С霾蛔�。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1489.82萬元，主要用于以下方面：科學技術支出（類）34.74萬元，占2.33%；衛生健康支出（類）20萬元，占1.34%;資源勘探工業信息等支出（類）1378.44萬元，占92.52%；災害防治及應急管理支出（類）56.64萬元，占3.8%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為1146.73萬元，支出決算數為1489.82萬元，完成年初預算的129.92%，其中：
資源勘探工業信息等支出（類）資源勘探開發（款）有色金屬礦勘探和采選（項）
年初預算為727.33萬元，支出決算為1281.11萬元，完成年初預算的176.44%，決算數大于年初預算數的主要原因是：基本支出1146.73萬元全部用于人員經費，比年初預算增加419.4萬元，同時有2019年年初財政結余資金項目支出134.38萬元。
資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）
年初預算為0，支出決算為97.34萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：系2020年收到原上級主管部門湖南省中小企業服務中心補助給我單位的礦山維簡費及所得稅返還，當年財政項目支出97.34萬元。
科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）
年初預算為0，支出決算為34.74萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：系2019年財政結余資金中小企業培訓項目支出34.74萬元。
衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）
年初預算為0，支出決算為20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：系2020年新增公共衛生專項項目支出20萬元。
災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）
年初預算為0，支出決算為56.64萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：當年申報新增2020年安全生產預防及應急管理專項，當年財政項目支出56.64萬元。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為419.4萬元，支出決算為0，決算數小于年初預算數的原因是：當年財政撥款基本支出1146.73萬元全部用于資源勘探工業信息等支出（類）資源勘探開發（款）有色金屬礦勘探和采選（項）人員經費，沒有用于社會保障和就業支出類。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1146.73萬元，其中：人員經費1146.73萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、對個人和家庭的補助、離休費、退休費。
一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
本單位無“三公經費”財政撥款支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
本單位無“三公經費”財政撥款支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位2020年度機關運行經費支出0.00萬元，主要原因是：本單位為生產經營類單位，不屬于部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位范疇。
十、一般性支出情況
本單位2020年開支會議費0.00萬元，開支培訓費0.00萬元，無一般性支出情況。
關于政府采購支出說明
本單位無政府采購支出。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛，其他用車是單位自籌資金購置，主要是用于單位生產經營需要；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
為了貫徹落實政府有關文件精神，壓實部門主體責任，提高預算執行效率和資金使用效率，我院高度重視績效監控工作，落實績效監控主體責任，建立健全本部門績效監控制度，細化明確內部績效監控職責分工，做好數據采集、填報和核查工作。我院按照“誰支出，誰監控”的原則，在有關上級部門的監督下，對于項目實施情況及預算資金使用情況實行實時績效監控。項目資金的使用情況合理合規，項目實施內容、項目進度或項目投入與申報時描述的項目實施內容無差異。
本單位無2020年度部門整體支出績效評價報告。
第四部分
名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第五部分
附件
（無）
